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2017年度海原县公安局部门决算

发布日期:2018-10-25

索引号 640522023/003034-20182287
发文机关 海原县公安局 发文文号 最后修改人 公安局
所属领域 部门预决算 所属五公开环节 结果落实 成文时间 2018-10-24


目录

 

  第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2017年度部门决算数据说明

          一、关于海原县公安局2017年度收入支出决算总体情况说明

          二、关于海原县公安局2017年度收入决算情况说明

          三、关于海原县公安局2017年度支出决算情况说明

          四、关于海原县公安局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于海原县公安机2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 


 

 

单位概况

 

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;管管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务;维护地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。

 

部门预算单位构成

海原县公安局属一级财政预算拨款单位,下设部门无二级核算单位。全局共有内设机构12个,分别是:政工监督室、指挥中心(办公室)、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、缉毒大队、经侦大队、看守所、行政拘留所、交警大队;派出机构20个,其中分局1个、镇派出所5个、乡派出所12个、森林派出所1个,草原派出所1个。人员编制情况;海原县公安局编制共265人,其中政法编制261人,后勤服务编制4人。2017年行政人员在职254人员,事业工勤人员在职38人员,离休人员2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                       2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:海原县公安局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

110424339 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31

101754160.39 

四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

900276.58 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

8492505.64 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2695570 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

2042000 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

111324615.58 

本年支出合计

51

 114984236.03

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

14648021.69 

    年末结转和结余

53

 10988401.24

总计

27

125972637.27

总计

54

 125972637.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

公开部门:海原县公安局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

111324615.58

110424339 





900276.58 























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:海原县公安局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

114984236.03 

70166740.83 

44817495.2 




















































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县公安局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

110424339 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32

101244817.74 

101244817.74 



5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

8492505.64 

8492505.64 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

2695570 

2695570 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

2042000 

2042000 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

110424339 

本年支出合计

52

114474893.38 

114474893.38 


年初财政拨款结转和结余

25

14408117.98 

年末财政拨款结转和结余

53

10357563.6 

10357563.6 


一、一般公共预算财政拨款

26

14408117.98 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

124832456.98

合计

56

124832456.98 

124832456.98 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:海原县公安局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

114474893.38 

69916039.64 

44558853.74 































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:






金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

54056964.08 

302

商品和服务支出

11563077.56 

310

其他资本性支出

169559 

30101

  基本工资

 11910013

30201

  办公费

815355 

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

 9677142

30202

  印刷费

273442.43 

31002

  办公设备购置

5200 

30103

  奖金

 5189058

30203

  咨询费

20000 

31003

  专用设备购置

164359 

30104

  其他社会保障缴费

2915333.08 

30204

  手续费

3864 

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

52431 

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

185820 

30206

  电费

395228.3 

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8085435 

30207

  邮电费

92353.99 

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

220275 

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

16094163 

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

4126439 

30211

  差旅费

1351137.48 

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

225232 

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

1361224 

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

58600 

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费

4577 

31020

  产权参股


30305

  生活补助

131520

30216

  培训费

43880 

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

68361 

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

814422.36 

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费

412849 

307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

2042000 

30229

  福利费


30702

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

1727687 

30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


3039

  其他交通费用

2261196 

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

3313881 




人员经费合计

58183403.08 

公用经费合计

11732636.56 

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:海原县公安局









金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 150000


 150000



150000

 68361


 68361



68361 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










         公开08

公开部门:海原县公安局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 /

/

/

/

/

/

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


2017年度部门决算情况说明

  

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计111324615.58元,支出总计114984236.03元。与2016年相比,入增加25578623.87元增加约29%、支总计增加28219048.1元,增长32%,总支出主要原因是工程项目支出本年度增加与公安深化改革工资上涨

二、关于2017年度收入决算总体情况说明

本年收入合计111324615.58元,其中:财政拨款收入 110424339元,占99.19%;事业收入0元,经营收入0元,其他收入900276.58元,占0.81%

三、关于2017年度支出决算总体情况说明

    本年支出合计114984236.03元,其中:基本支出70166740.83元,占61.02%;项目支出44817495.2元,占38.98%;经营支出0元。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年度财政拨款收支总决算110424339元、支出114474893.38元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加26045914元、28837369.38元,分别增长30.86%33.67%

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出114474893.38元,占本年支出合计的99.56%。与2016年相比,财政拨款支出增加28837369.38元,增加33.67%

(二)财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出114474893.38元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:公共安全支出101244817.74元,占88.44%;社会保障和就业(类)支出8492505.64元,占7.42%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2695570元,占2.35%;住房保障支出2042000元,占1.79%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为71621848.22元,支出决算为114474893.38元,完成年初预算的159.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是工程项目增加支出;二是公安深化改革;其中:1.海原县看守所及武警营房迁建项目支出、海原县行政拘留所建设项目、新建三河派出所、七营派出所、关桥派出所业务用房等项目2.海原县智能交通智能图控工程项目增加支出3.公安民警工资上涨等。

六、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69916039.64元,其中:人员经费58183403.08元,公用经费11732636.56支出具体情况如下: 1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出54056964.08元,较2017年度年初预算数增加3269574.05元,增长6.7%,主要原因是公安民警工资上调;较2016年决算数增加12291396.76元,增长29.43%

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出11732636.56元,2017年度年初预算减少3401923.34元,降低28.96%,主要原因是我单位完善了内部控制;较2016年决算减少381962.7元,降低3.25%

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出4126439元,2017年度年初预算数减少1573459.29元,降低38.13%,较2016年决算数增加99617元,增加约2.4%

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为150000元,支出决算为68361元,完成预算的45.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为68361元,完成预算的45.57%

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年(减少)17731元,减少35.02%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,增长0%;;公务接待费支出决算减少17731元,减少35.02%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务接待费支出决算68361元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,累计人次数0人。开支内容包括:******。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。(我局为执法执勤车辆编制,无公务用车编制)

3.公务接待费支出68361元。其中: 国内接待费支出68361元,主要用于工作业务接待。国(境)外接待费支出0元, 2017年国内公务接待批次172个,国内公务接待人次1345人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出预算财政拨款基本支出11732636.56元,2016年决算减少381962.7元,降低3.25%

 

(二)政府采购情况说明

2017年,海原县公安局政府采购预算2000000元,支出决算总额15558080元,完成年初预算的777.9%。其中:政府采购货物预算2000000元,支出决算总额2000000元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额15358080元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201712月31日,本部门房屋面积10474.05平方米,共有车辆60辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车(执法执勤)60辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***% 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加***项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,***项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。   

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出


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